收支预算总表、收入预算表、支出预算表、财政拨款支出预算表
武汉音乐学院2022年部门预算公开
发布时间:2022-03-02

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一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

(一)部门预算绩效开展情况

(二)重点项目预算绩效目标

九、其他需要说明的情况

十、专业名词说明

十一、2022年部门预算公开表


根据《中华人民共和国预算法》《省财政厅关于批复2022年省直部门预算的通知》(鄂财预发〔2022〕6号)和《省财政厅关于做好2022年省级部门和单位预算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财预发〔2022〕8号)等相关文件规定,现将学校2022年部门预算信息予以公开。

一、部门主要职责

武汉音乐学院是我国中部地区唯一独立设置的高等音乐院校。学校坚持中国特色社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针,落实“立德树人”根本任务,深化新时代教育评价改革,加强“双一流”建设,深化内涵式发展;遵循高等艺术教育发展规律,深化教育教学改革,着力提升人才培养质量,坚持“艺术表演、艺术创作、理论研究”三位一体的学科建设方针,传承创新优秀音乐学问,发挥荆楚优秀传统音乐学问的特色优势,服务国家和湖北经济学问建设;秉承“立德、自强、崇文、精艺”校训,建设“国内一流、世界知名”高水平音乐学院,培养德智体美劳全面发展的高素质、多样化音乐舞蹈专门人才和拔尖创新人才。

学校是全国首批获得硕士学位授予权的音乐院校之一,现有音乐与舞蹈学、法学(马克思主义理论?思想政治教育)和艺术硕士(音乐、舞蹈领域)专业学位3个硕士学位授权点。学校以全日制本科和研究生学历教育为主,适当开展适应社会需要的其它类型教育。现有作曲系、音乐学系、中乐系、钢琴系、管弦系、声乐系、舞蹈系、音乐教育学院、演艺学院、研究生部、马克思主义学院、公共基础课部、继续教育学院(含成人本科教育)、附属中学、附属小学等教学单位。有从音乐附小、音乐附中、大学本科、硕士研究生和博士研究生的教育层级。

学校是湖北省高校首批重点学科建设单位,是湖北省国内一流学科建设高校,音乐与舞蹈学学科是湖北省国内一流学科建设学科。学校国家级音乐表演实验教学示范中心是全国2个音乐类国家级实验教学示范中心之一。学校7个本科专业中,3个专业(音乐表演、音乐学、录音艺术)是国家级特色专业,4个专业(音乐表演、音乐学、录音艺术、作曲与作曲技术理论)是国家级一流本科专业建设点,2个专业(舞蹈表演、舞蹈编导)是省级一流本科专业建设点。学校充分利用音乐与舞蹈学湖北省重点学科、湖北省高校人文社科重点研究基地:长江流域传统音乐研究中心、音乐创作湖北省协同创新中心等学科专业建设平台,东方交响乐团、东方中乐团、中华编钟乐团、东方合唱团、东方舞蹈团等一系列艺术实践创新平台,学报《黄钟》(为全国9种音乐类中文核心期刊之一)等成果发布平台,创新人才培养机制,提高人才培养质量,推进学问传承创新,服务国家和湖北经济社会学问发展。

二、机构设置情况

学校现有内设机构32个,其中党政单位17个,直属单位2个,教学单位13个,具体如下:

序号

机构名称

序号

机构名称

一、党政单位

1

学校党政办公室

2

党委组织部(党校)

3

纪委
  监察室

4

党委宣传部
  党委统战部

5

党委教师工作部
  人事处

6

国际交流合作处
  港澳台侨事务办公室

7

研究生部(学位办)
  学科建设办公室

8

工会
  离退休工作处

9

党委学生工作部(处)
  党委武装工作部
  团委

10

发展规划处
  校友会办公室
  教育发展基金会秘书处

11

教务处

(教学质量监控与评估中心)

12

科研处

13

艺术实践处

14

招生工作办公室

15

后勤保卫处

16

计划财务与国有资产管理处

17

审计处



二、直属单位

1

图书馆
  音乐博物馆

2

学报编辑部

三、教学单位

1

马克思主义学院

2

作曲系

3

音乐学系

4

中乐系

5

钢琴系

6

管弦系

7

声乐系

8

舞蹈系

9

音乐教育学院

10

演艺学院

11

公共基础课部

12

继续教育学院

13

附中(附小)



三、预算收支及增减变化情况

学校2022年收入预算29301万元,其中当年收入预算22557万元,上年结转6744万元。当年收入预算含一般公共预算拨款收入10745万元,占总收入36.67%;财政专户管理资金收入(当年)11526万元,占总收入39.34%;事业收入50万元,占总收入0.17%,其他收入236万元,占总收入0.81%。上年结转含动用历年滚存的财政专户资金4000万元,占总收入13.65%,其他结转2744万元,占总收入9.36%。一般公共预算拨款收入10745万元包含经费拨款(补助)8096万元,占总收入27.63%;行政事业单位资产收益拨款304万元,占总收入1.04%;中央专项转移支付补助2345万元,占总收入8%。

学校2022年收入预算对比2021年收入预算28905.04万元增加395.96万元,增长1.37%。主要变动原因一是财政专户管理资金收入(含动用上年财政专户管理资金4000万元)增加563万元,二是其他结转增加1114万元,三是事业收入增加50万元,四是其他收入增加106万元,五是上年财政拨款结转减少155.04万元,六是一般公共预算拨款收入减少1282万元,其中行政事业单位资产收益拨款减少1034万元。

学校2022年支出预算为29301万元,包含基本支出26802.20万元,占总支出91.47%;项目支出2498.8万元,占总支出8.53%。学校支出预算按经济分类划分,包含工资福利支出18799万元,占总支出64.16%;对个人和家庭补助支出2701万元,占总支出9.22%;商品和服务支出6538万元,占总支出22.31%;其他资本性支出1063万元,占总支出3.63%,其他支出200万元,占总支出0.68%。

学校2022年支出预算对比2021年支出预算28905.04万元增加395.96万元,增长1.37%。其中基本支出对比2021年增加528.2万元,项目支出减少132.24万元。

学校2022年基本支出26802.2万元按经济分类划分,包含工资福利支出18799万元,对比2021年增长245.50万元;对个人和家庭补助支出1297万元,对比2021年增加4万元;商品和服务支出6538万元,对比2021年增加190.5万元;其他资本性支出168.2万元,对比2021年增加88.2万元。

学校2022年项目支出比2021年减少132.24万元,变化的主要原因为:一是学生资助专项支出增加333万元,二是基本建设专项支出增加245万元,三是高等教育事业发展专项支出减少536万元,四是其他项目经费支出安排减少19.2万元,五是上年财政拨款结转项目减少155.04万元。

四、机关运行经费安排情况

学校机关运行经费(公用经费)预算安排6706.2万元,其中办公费31万元,水电费470万元,邮电费18万元,物业管理费870万元,劳务费1300万元,委托业务费840万元,其他交通费用45万元,公务用车运行维护费11.64万元,差旅费250万元,维修(护)费680万元,会议费10万元,培训费60万元,公务接待费20万元,因公出国(境)费用30.07万元,工会经费76.75万元,印刷费180万元,租赁费180万元,专用材料费125万元,其他商品和服务支出1340.54万元,资本性支出168.2万元。与上年相比,机关运行经费(公用经费)增加278.7万元,增长4.34%,增加的主要原因一是学校按照教育事业发展规划,相应增加科研经费支出、教学设备购置支出等,二是学校招生就业楼投入使用,相应增加日常运行维护支出预算。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

学校2022年以一般公共预算安排的“三公”经费预算为0,与上年相同。

学校2022年使用财政专户管理资金收入安排校领导、校级行政部门因学校管理工作需要而开支的“三公”经费81.51万元,其中公务用车购置费19.80万元,公务用车运行维护费11.64万元,因公出国(境)费用30.07万元,公务接待费20万元。对比2021年因校领导、校级行政部门学校管理工作需要而安排的“三公”经费81.61万元减少0.1万元,降低0.12%,减少原因主要是公务用车购置费对比2021年安排的19.9万元减少0.1万元,降低0.5%。

六、政府采购预算安排情况

本部门严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省政府集中采购目录及标准(2021年版)》有关规定,切实做到“应编尽编,应采尽采”。2022年,我校政府采购预算1220.58万元,其中货物类采购预算20.58万元,工程类采购预算550万元,服务类采购预算650万元。我校2022年政府采购预算比2021年减少153.64万元,降低11.18%。减少的主要原因一是2022年学校年初安排的工程采购预算比上年大幅度降低,二是学校严格按照文件规定,年初预算中未达到100万元的服务、货物未再编列政府采购预算。

七、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,学校固定资产原值为54344.38万元,较2020年底增加840.6万元,增长1.57%,新增资产主要为学校2021年新购置的教学科研仪器设备;截至2021年12月31日,学校无形资产原值为8357.32万元,较2020年底增加131.85万元,增长1.60%,新增无形资产主要为学校购置计算机App等。

截至2021年12月31日,学校固定资产包括房屋及构筑物32695.49万元、通用设备8347.74万元、专用设备9185.62万元、文物及陈列品188.79万元、图书档案2161.5万元、家具用具装具1765.24万元。

学校现有50万元(含)以上通用设备4台件,原值222.29万元;100万元(含)以上专用设备7台件,原值822.53万元。

学校现有在用车辆为6辆,其中2辆为主要领导干部用车,4辆为必要的机要通信、应急等业务用车。

八、重点项目预算绩效情况

(一)部门预算绩效开展情况

2022年,学校按照预算绩效管理全覆盖的要求,编制了部门整体绩效目标和项目绩效目标,覆盖了全部财政预算资金;实行中,学校将按照预算绩效管理工作的要求,开展绩效监控、绩效评价等工作,根据监控和评价结果,及时调整完善预算实行,引导以后年度预算实行。

(二)重点项目预算绩效目标

2022年,学校将“高校资助专项”列为重点项目管理,绩效目标如下:


项目绩效总目标

名称

目标说明

长期目标

全面贯彻党的教育方针,充分落实国家和湖北省的资助政策,发挥各类奖助学金的激励作用,奖励品学兼优在校生;保障教育公平,帮助家庭经济困难学生,以鼓励青年学生刻苦学习、全面发展,促进学生德智体全面发展,营造良好学风,做有理想、有道德、有学问、有纪律的社会主义事业的合格建设者和接班人。

年度目标

进一步加强奖助学金工作管理,严格按照奖助学金实施办法,公平有序、公开透明的开展奖助学金评选和发放工作,保障学生合法权益,落实应奖尽奖、应助必助,及时足额发放奖学金和助学金给学生,帮助家庭经济困难学生完成学业,鼓励青年学生刻苦学习,全面发展。


长期绩效目标表

目标名称

一级

指标

二级

指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

本科生国家奖助学金

产出
 
指标

数量
 
指标

本科生国家奖学金发放率

100%

《学生资助资金管理办法》

本科生国家奖助学金

产出
 
指标

数量
 
指标

本科生国家励志奖学金发放率

100%

《学生资助资金管理办法》

本科生国家奖助学金

产出
 
指标

数量
 
指标

本科生国家助学金发放率

100%

《学生资助资金管理办法》

本科生国家奖助学金

产出
 
指标

数量
 
指标

服义务兵役国家资助发放率

100%

《学生资助资金管理办法》

研究生国家奖助学金

产出
 
指标

数量
 
指标

研究生国家奖学金发放率

100%

《学生资助资金管理办法》

研究生国家奖助学金

产出
 
指标

数量
 
指标

研究生学业奖学金发放率

100%

《学生资助资金管理办法》

研究生国家奖助学金

产出
 
指标

数量
 
指标

研究生国家助学金发放率

100%

《学生资助资金管理办法》

校内奖助学金项目

产出
 
指标

数量
 
指标

校内优秀研究生奖学金发放率

100%

《学生资助资金管理办法》

校内奖助学金项目

产出
 
指标

数量
 
指标

校内优秀研究生干部奖学金发放率

100%

《学生资助资金管理办法》

校内奖助学金项目

产出
 
指标

数量
 
指标

校内研究生单项奖学金发放率

100%

《学生资助资金管理办法》

校内奖助学金项目

产出

指标

数量
 
指标

校级奖助学金发放率

100%

《学生资助资金管理办法》

本科生国家奖助学金
研究生国家奖助学金
校内奖助学金项目

产出
 
指标

质量
 
指标

奖助学金发放合规率

100%

《学生资助资金管理办法》

研究生国家奖助学金

产出
 
指标

质量
 
指标

研究生国家奖学金获得者综合测评平均成绩

112

《学生资助资金管理办法》

本科生国家奖助学金

产出
 
指标

质量
 
指标

本科生国家奖学金获得者综合测评成绩

综测排名前3%

《学生资助资金管理办法》

本科生国家奖助学金
研究生国家奖助学金
校内奖助学金项目

产出
 
指标

时效
 
指标

奖助学金发放及时率

100%

《学生资助资金管理办法》

研究生国家奖助学金

效益
 
指标

社会效益指标

研究生受资助经济困难学生就业率

87%

《学生资助资金管理办法》

研究生国家奖助学金

效益
 
指标

社会效益指标

研究生毕业生去向落实率

87%

《学生资助资金管理办法》

科生国家奖助学金
研究生国家奖助学金
校内奖助学金项目

效益
 
指标

社会效益指标

家庭经济困难学生因经济原因辍学率

0%

《学生资助资金管理办法》

本科生国家奖助学金
研究生国家奖助学金
校内奖助学金项目

效益
 
指标

社会效益指标

家庭经济困难毕业生就业率

90%

《学生资助资金管理办法》

研究生国家奖助学金

满意度指标

满意度指标

研究生满意度

95%

《学生资助资金管理办法》

本科生国家奖助学金

满意度指标

满意度指标

本科生满意度

95%

《学生资助资金管理办法》

校内奖助学金项目

满意度指标

满意度指标

中职生满意度

95%

《学生资助资金管理办法》

年度绩效目标表

目标名称

一级

指标

二级

指标

三级指标

指标值

指标值确定
   
依据

研究生国家奖助学金

产出

指标

数量
 
指标

研究生国家奖学金发放率

100%

《学生资助资金管理办法》

研究生国家奖助学金

产出
 
指标

数量
 
指标

研究生学业奖学金发放率

100%

《学生资助资金管理办法》

研究生国家奖助学金

产出
 
指标

数量
 
指标

研究生国家助学金发放率

100%

《学生资助资金管理办法》

本科生国家奖助学金

产出
 
指标

数量
 
指标

本科生国家奖学金发放率

100%

《学生资助资金管理办法》

本科生国家奖助学金

产出
 
指标

数量
 
指标

本科生国家励志奖学金发放率

100%

《学生资助资金管理办法》

本科生国家奖助学金

产出

指标

数量

指标

本科生国家助学金发放率

100%

《学生资助资金管理办法》

本科生国家奖助学金

产出指标

数量
 
指标

服义务兵役国家资助发放率

100%

《学生资助资金管理办法》

校内奖助学金项目

产出
 
指标

数量
 
指标

校内优秀研究生奖学金发放率

100%

《学生资助资金管理办法》

校内奖助学金项目

产出
 
指标

数量

指标

校内优秀研究生干部奖学金发放率

100%

《学生资助资金管理办法》

校内奖助学金项目

产出
 
指标

数量
 
指标

校内研究生单项奖学金发放率

100%

《学生资助资金管理办法》

校内奖助学金项目

产出

指标

数量
 
指标

校内奖助学金发放率

100%

《学生资助资金管理办法》

本科生国家奖助学金

研究生国家奖助学金

校内奖助学金项目

产出
 
指标

质量
 
指标

奖助学金发放合规率

100%

《学生资助资金管理办法》

研究生国家奖助学金

产出
 
指标

质量
 
指标

研究生国家奖学金获得者综合测评平均成绩

112

《学生资助资金管理办法》

本科生国家奖助学金

产出
 
指标

质量
 
指标

本科生国家奖学金获得者综合测评成绩

综测排名前3%

《学生资助资金管理办法》

本科生国家奖助学金
研究生国家奖助学金

校内奖助学金项目

产出

指标

时效
 
指标

奖助学金发放及时率

100%

《学生资助资金管理办法》

研究生国家奖助学金

产出
 
指标

社会效益指标

研究生受资助经济困难学生就业率

87%

《学生资助资金管理办法》

研究生国家奖助学金

产出
 
指标

社会效益指标

研究生毕业生去向落实率

87%

《学生资助资金管理办法》

本科生国家奖助学金
 
研究生国家奖助学金校内奖助学金项目

效益
 
指标

社会效益指标

家庭经济困难学生因经济原因辍学率

0

《学生资助资金管理办法》

本科生国家奖助学金
 
研究生国家奖助学金
校内奖助学金项目

效益
 
指标

社会效益指标

家庭经济困难毕业生就业率

90%

《学生资助资金管理办法》

研究生国家奖助学金

满意度指标

满意度指标

研究生满意度

95%

《学生资助资金管理办法》

本科生国家奖助学金

满意度指标

满意度指标

本科生满意度

95%

《学生资助资金管理办法》

校内奖助学金项目

满意度指标

满意度指标

中职生满意度

95%

《学生资助资金管理办法》


九、其他需要说明的情况

我校为省财政一级预算单位,单户管理,纳入我校预算汇编户数共1个。

十、专业名词说明

(一)一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金,包含经费拨款(补助)、行政事业单位资产收益拨款、专项收入、其他纳入预算管理的非税拨款、预算内基本建设投资和中央专项转移支付补助。

(二)财政专户管理资金收入:教育收费收入,具体包含学费、住宿费、其他行政事业性收费收入等。

(三)事业收入:事业收入是学校开展教学、科研及辅助活动取得的收入,不含教育收费收入。

(四)其他收入:指除上述收入以外的各项收入。

(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)(2050205项):反映各部门举办的普通本科(包括研究生)教育支出。

(七)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(八)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505类):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(九)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506类):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(十四)机关运行经费:指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

十一、2022年部门预算公开表(见附件)


 附件:2022年部门预算公开表.pdf




武汉音乐学院

2022年3月1日


主办:武汉音乐学院    承办:武汉音乐学院党政办公室

地址:办公楼五楼    邮编:430060    电话:88066354