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武汉音乐学院2021年度部门预算公告
编辑:  日期:2021年03月01日 08:30

目??录

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一、主要职责及内设机构

二、2021年主要工作任务

三、2021年部门预算编制情况及说明

(一)预算收支安排及增减变化情况说明

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

四、本部门管理的财政专项资金预算及增减变化情况说明

五、资产及政府债务情况说明

(一)国有资产占用及增减变化情况说明

(二)举借政府债务及增减变化情况说明

六、部门预算绩效情况说明

(一)部门预算绩效开展情况

(二)重点项目预算的绩效目标

七、2021年部门预算表

八、名词说明


根据《中华人民共和国预算法》《省财政厅关于批复2021年省直部门预算的通知》(鄂财预发〔2021〕7号)和《省财政厅关于做好2021年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财预发〔2021〕8号)等相关文件规定,现将学校2021年部门预算信息予以公开。

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

武汉音乐学院是我国中部地区唯一独立设置的高等音乐学府。学校坚持中国特色社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针,深入学习贯彻习大大新时代中国特色社会主义思想以及党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,贯彻落实新时代全国高等学校本科教育工作会议精神,落实“立德树人”根本任务,加快推进“双一流”建设,扎实推进内涵式发展;遵循高等艺术教育发展规律,深化教育教学改革,着力提升人才培养质量,坚持“艺术表演、艺术创作、理论研究”三位一体的学科建设方针,传承创新优秀音乐学问,发挥荆楚优秀传统音乐学问的特色优势,服务国家和湖北经济学问建设;秉承“立德、自强、崇文、精艺”校训,建设“国内一流、世界知名”高水平音乐学院,培养德智体美全面发展的高素质、多样化音乐舞蹈专门人才和拔尖创新人才。

学校是全国首批获得硕士学位授予权的音乐院校之一,现有艺术学?音乐与舞蹈学一级学科、法学?思想政治教育二级学科和艺术硕士(音乐、舞蹈领域)3个硕士学位授权点,以全日制本科和研究生学历教育为主,适当开展适应社会需要的其他类型教育。现有作曲系、音乐学系、中乐系、钢琴系、管弦系、声乐系、舞蹈系、音乐教育学院、演艺学院、研究生部、马克思主义学院、公共基础课部、继续教育学院(含成人本科教育)、附属中学、附属小学等教学单位。有从音乐附小、音乐附中、大学本科、硕士研究生和博士研究生的教育层级。

学校国家级音乐表演实验教学示范中心是全国2个音乐类国家级实验教学示范中心之一,“音乐表演”、“音乐学”、“录音艺术”3个专业是国家级特色专业和国家级一流本科专业建设点,学校是湖北省高校第一批省级重点学科建设单位,是湖北省国内一流学科建设高校,音乐与舞蹈学是湖北省国内一流学科建设学科。学校充分发挥音乐与舞蹈学湖北省重点学科、音乐创作湖北省协同创新中心、湖北省高校人文社科重点研究基地:长江传统音乐学问研究研究中心等学科专业建设平台,东方交响乐团、东方中乐团、中华编钟乐团、东方合唱团、东方舞蹈团等一系列艺术实践平台,学报《黄钟》(为全国8种音乐类中文核心期刊之一)的成果发布平台,创新人才培养机制,提高人才培养质量,推进学问传承创新,服务国家和湖北经济社会学问发展。

(二)内设机构

学校现有内设机构32个,其中党政管理单位17个,直属单位2个,教学单位13个,具体如下:

 

二、2021年主要工作任务

“十四五”时期是我国“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期,是由全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键期,也是我校进一步深化内涵式发展,办人民满意的高等音乐教育,实现“国内一流、世界知名高水平音乐学院”建设目标的重要时期。学校坚持中国特色社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针,深入学习贯彻习大大新时代中国特色社会主义思想,深入学习党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,落实“立德树人”根本任务,加快推进“双一流”建设,扎实推进内涵式发展,深化教育改革创新,着力提升人才培养质量,坚持“艺术表演、艺术创作、理论研究”三位一体的学科建设方针,坚持学问传承创新,促进中华优秀传统音乐学问创造性转化、创新性发展,实施“创作、表演、研究、传播”四位一体的艺术科研方略,发挥“以美育人、以学问人”功能作用,服务国家和湖北经济学问发展,培养德智体美劳全面发展的高素质、多样化音乐舞蹈专门人才和拔尖创新人才。

三、2021年部门预算编制情况及说明

(一)预算收支安排及增减变化情况说明

学校2021年收入预算28905.04万元,其中当年收入预算27120万元,上年结转1785.04万元。当年收入预算含财政拨款(补助)12027万元,占总收入41.61%;专户管理的事业收入14963万元,占总收入51.77%;其他收入130万元,占总收入0.45%。上年结转含上年财政拨款结转155.04万元,占总收入0.53%;其他结转1630万元,占总收入5.64%。财政拨款(补助)具体包含经费拨款(补助)7527万元,占总收入26.04%;行政事业单位资产收益拨款1338万元,占总收入4.63%;中央专项转移支付3162万元,占总收入10.94%。

学校2021年收入预算对比2020年收入预算28686.96万元增加218.08万元,增长0.76%。增长的主要原因一是财政拨款(补助)增加291万元,二是专户管理的事业收入增加1148万元,三是上年财政拨款结转减少1039.08万元,四是其他结转减少189.36万元,五是其他收入增加7.52万元。

学校2021年支出预算为28905.04万元,包含基本支出26274万元,占总支出90.90%;项目支出2631.04万元,占总支出9.10%。学校支出预算按经济分类划分,包含工资福利支出18620.50万元,占总支出64.42%;对个人和家庭补助支出2364万元,占总支出8.18%;商品和服务支出6851.01万元,占总支出23.70%;其他资本性支出869.53万元,占总支出3.01%,其他支出200万元,占总支出0.69%。

学校2021年支出预算对比2020年支出预算28686.96万元增加218.08万元,增长0.76%。其中基本支出对比2020年增加1819.52万元,项目支出减少1601.44万元。

学校2021年基本支出26274万元按经济分类划分,包含工资福利支出18553.50万元,对比2020年增长1753.50万元;对个人和家庭补助支出1293万元,对比2020年减少9万元;商品和服务支出6347.50万元,对比2020年增加195.02万元;其他资本性支出80万元,对比2020年减少120万元。

学校2021年项目支出比2020年减少1601.44万元,变化的主要原因为:一是学生资助专项支出安排增加81万元,二是高等教育事业发展专项支出安排增加168万元,三是基本建设专项支出减少444.40万元,四是其他项目经费支出安排减少422万元,五是上年财政拨款结转项目减少884.04万元,六是不可预见费项目支出安排减少100万元。

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

学校基本支出中日常公用支出预算安排6427.50万元,其中办公费31万元,水电费440万元,邮电费18万元,物业管理费800万元,劳务费1200万元,委托业务费530万元,其他交通费用65万元,公务用车运行维护费11.64万元,差旅费250万元,维修(护)费990万元,会议费5万元,培训费31万元,公务接待费20万元,因公出国(境)费用30.07万元,工会经费76.75万元,印刷费100万元,租赁费290万元,专用材料费125万元,其他商品和服务支出1334.04万元,资本性支出80万元。与上年相比,机关运行经费(学校运行经费)增加75.02万元,增长1.18%,增加的主要原因是学校按照事业发展规划,相应增加研究生培养费、重要项目的咨询设计和维修费等,加大学校“双一流”建设力度。

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

学校2021年未使用财政拨款安排“三公”经费。

学校2021年使用专户管理的事业收入安排校领导、校级行政部门因学校管理工作需要而开支的“三公”经费81.61万元,其中公务用车购置费19.90万元,公务用车运行维护费11.64万元,因公出国(境)费用30.07万元,公务接待费20万元。对比2020年因校领导、校级行政部门学校管理工作需要而安排的“三公”经费101.51万元减少19.90万元,降低19.60%,减少原因主要是公务用车购置费对比2020年安排的39.80万元减少19.90万元,降低50%。

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

本部门严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省政府集中采购目录及标准(2021年版)》有关规定,切实做到“应编尽编,应采尽采”。2021年,我校政府采购预算1374.22万元,其中货物类采购预算6.05万元,工程类采购预算800万元,服务类采购预算568.17万元。我校2021年政府采购预算比2020年减少967.87万元,降低41.33%。减少的主要原因一是2021年学校年初安排的设备采购预算比上年大幅度降低,二是学校严格按照文件规定,年初预算中未达到100万元的服务、货物未再编列政府采购预算,工程类项目采用公开招标方式的未再编列政府采购预算。

四、本部门管理的财政专项资金预算及增减变化情况说明

本部门2021年无省本级专项支出;无一般性转移支付支出;无财政专项转移支付。

五、资产及政府债务情况说明

(一)国有资产占用及增减变化情况说明

截至2020年12月31日,学校固定资产原值为53503.78万元,较2019年底增加1613万元,增长3.11%,新增资产主要为学校2020年新购置的教学科研仪器设备;截至2020年12月31日,学校无形资产原值为8357.32万元,较2019年底增加131.85万元,增长1.60%,新增资产主要为学校2020年计算机App等。

截至2020年12月31日,学校固定资产包括房屋及构筑物32695.49万元、通用设备7932.31万元、专用设备8993.05万元、文物及陈列品179.50万元、图书档案2003.38万元、家具用具装具1700.05万元。

学校现有50万元(含)以上通用设备3台件,原值171.29万元;100万元(含)以上专用设备7台件,原值822.53万元。

学校现有在用车辆为6辆,其中2辆为主要领导干部用车,4辆为必要的机要通信、应急等业务用车。学校2020年报废1台车辆,省财政报废流程还在进行中,尚未下账。

(二)举借政府债务及增减变化情况说明

截至2020年12月31日,我校无举借政府债务,对比2019年12月31日无增减变化。

六、部门预算绩效情况说明

(一)部门预算绩效开展情况

2021年,学校按照预算绩效管理全覆盖的要求,编制了部门整体绩效目标和各项目的绩效目标,覆盖了全部财政预算资金;实行中,学校将按照预算绩效管理工作的要求,开展绩效监控、绩效评价等工作,根据监控和评价结果,及时调整完善预算实行,引导以后年度预算实行。

(二)重点项目预算的绩效目标

2021年,学校将“高等教育事业发展专项”列为重点项目管理,绩效目标如下:

七、2021年部门预算表

(一)武汉音乐学院2021年收支预算总表

(二)武汉音乐学院2021年收入预算总表

 

(三)武汉音乐学院2021年支出预算总表

 

(四)武汉音乐学院2021年财政拨款收支预算总表

 

(五)武汉音乐学院2021年一般公共预算支出表

 

(六)武汉音乐学院2021年一般公共预算基本支出表

 

(七)武汉音乐学院2021年政府性基金预算支出表

 

(八)武汉音乐学院2021年财政拨款“三公”经费支出

 

(九)武汉音乐学院2021年财政专项支出预算表

 

(十)武汉音乐学院2021年转移支付分市县表

 

八、名词说明

(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共预算财政拨款:指省级财政预算安排且当年拨付的资金,包含经费拨款(补助)、行政事业单位资产收益拨款、其他纳入预算管理的非税拨款和中央专项转移支付补助。

(三)事业收入:事业收入是学校开展教学、科研及辅助活动取得的收入,包含教育事业收入和科研事业收入。教育事业收入具体包含学费、住宿费、其他行政事业性收费收入等。根据《关于调整规范教育收费预算管理方式的通知》(鄂财教发〔2018〕37号)文件精神,自2018年1月1日起,学校教育收费作为事业收入纳入财政专户管理(专户管理的事业收入),不再作为其他纳入预算管理的非税拨款。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)(2050205项):反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。

(七)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(八)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505类):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(九)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506类):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(十四)机关运行经费:指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

(十五)本部门管理的财政专项资金:指本部门分配和管理的、不属于本部门预算支出的专项资金,包括省本级列支的专项支出、对市县的一般性转移支付支出和专项转移支付支出。按照部门预算管理的要求,部门预算支出总数中不包含财政专项资金。

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????????????????????                                                                                       武汉音乐学院

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